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財務摘要

截至2020年12月31日止：

? 合約銷售金額創歷史新高。2020年合約銷售按年上升39.74%，至人民幣1,049億6,711萬元。

? 建議末期股息每股21.5港仙，連同中期股息每股12港仙，2020年股息合共每股33.5港仙。

? 現金及銀行結余（包含受限制現金）為人民幣344億6,882萬元。

? 境外美元債加權平均年限長達3.0年，領跑同業。

? 預收賬款同比增長1.64倍，收入增幅未來可期。

? 平均融資成本為7.19%，對比2020年中期水平下降0.03個百分點。

? 現金短債比接近2倍，凈負債比率為85.80%，穩居綠色檔位，剔除預收款之后的資產負債率約為77.92%，對比2020年中期水平下降1.91個百分點，「三條紅線」全面達標在望。

? 降本增效，優化運營，行政開支同比下降26.31%，銷售成本同比下降42.09%。

(2021年3月30日，香港)中國房地產前40強企業，禹洲集團控股有限公司（「禹洲集團」或「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」；股份代號：01628.HK）公布本集團截至2020年12月31日止年度（「報告期」）經審計的綜合業績。

2020年，中國房地產市場的整體成交量及成交額受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，于年初一度驟停。隨著國家和各級政府的積極部署，全國人民積極抗擊疫情的努力為二季度以來復工復產的有序開展打下了堅實的基礎，市場逐漸恢復，被疫情壓制的需求也得以恢復。與此同時，各地政府積極響應國家統一部署，因城施策出臺人才落戶等優惠政策，進一步助推了市場情緒的回暖。得益于禹洲集團對突發性事件的積極反應和快速決策，調整了年初部分的推貨，終于在二季度之后的市場行情下順勢而為，助推了千億目標的達成。

超額實現千億跨越 持續豐厚股息回饋股東

2020年，禹洲集團秉承「區域深耕，全國領先」的戰略指導方針，積極深耕布局長三角區域、海西經濟區、環渤海區域、大灣區、華中區域及西南區域六大都市圈，穩步推進千億目標的實現。截至2020年12月31日，集團累積合約銷售金額約為人民幣1,049億6,711萬元，按年上升39.74%。合約銷售面積為6,264,616平方米，合約銷售均價約為每平方米人民幣16,756元。自2017年提出三年實現銷售千億目標以來，禹洲集團一直穩扎穩打，合約銷售額從2017年的人民幣403億，到2018年的人民幣560億元、2019年的人民幣751億元，再到2020年超額實現千億目標，成功躋身「千億俱樂部」。

穩健增長的同時，集團多年來保持著行業領先的高派息，董事局宣布擬派發末期股息每股21.5港仙，連同中期股息每股12港仙，2020年股息合共每股33.5港仙。一直以來，禹洲集團始終秉持股東利益最大化的原則，堅持以高派息回報市場和股東的信任。董事局承諾以不低于核心利潤的30%作為派息的指引。上市11年來，禹洲每股累計派息已遠超上市價格，充分顯示出了對股東的誠意。2020年2月，禹洲集團獲納「恒生高股息率指數成份股」，彰顯了市場的高度認可。

資產負債表長期穩健 現金流充裕蓄勢待發

自上市以來，禹洲集團一直采用審慎的財務政策，積極主動進行債務管理，優化債務結構，致力于平衡財務風險及降低資金成本。

2020年，集團積極把握國際債券市場的絕佳窗口，在境外多次成功發行長年期美元優先票據，債券發行屢次獲得全球多元化機構投資者的熱捧，均實現近10倍的超額認購，在中資房地產商的新發行中實屬罕見。與此同時，禹洲積極分析國際市場可持續發展趨勢，于中資地產商中率先推出綠色融資框架，首次發行綠色美元債券，開辟了新的融資渠道，降低了融資成本，成為行業領跑者。

截至2020年12月31日，集團的平均融資成本為7.19%，較2020年6月30日的7.22% 下降0.03個百分點。通過內部的降本增效和優化運營費用管控，集團2020年行政開支同比下降26.31%，銷售成本同比下降42.09%，分銷成本同比下降35.11%。平均一年內到期債務占總債務比例為29.55%，長短債排布科學合理。同時，禹洲集團境外美元債加權平均年限接近3.0倍，通過主動的債務管理，實現了債務結構的優化。

另一方面，截至2020年全年，禹洲的預收賬款科目同比實現了1.64倍的快速增長，顯示出集團不斷提升的銷售并表能力和結轉預期，收入增幅未來可期。

在現金流方面，于2020年12月31日，集團的現金及現金等價物約為人民幣344億6,882萬元，現金短債比接近2倍。回溯過往報告期，禹洲的在手現金長期維持在350億到450億人民幣之間的規模，充沛的現金流為禹洲應對未來發展以及行業周期波動做好充足準備。2020年8月，監管部門提出「三道紅線」融資新規后，穩健的財務管控成為未來發展的關鍵。一直以來，禹洲集團凈負債率和現金短債比都大幅優于監管所需要求，隨著集團繼續堅定優化債務，「三道紅線」全部達標指日可待。

匠心筑造綠色家園 提前布局助力后千億時代

秉承「以誠建城，以愛筑家」的品牌理念，禹洲集團致力于提升項目的「產品力」，從經營實際出發，對標國際標準，通過大運營體系來提升產品設計效率和項目運營效率。2020年11月，集團升級管治架構，設立可持續發展委員會，將可持續發展上升到戰略決策層面。截至本年度年底，集團旗下共有135個項目約1,800萬平方米物業達到綠色建筑標準，其中逾500萬平方米物業更是獲得綠建二星及以上級別的國內或國際級別認定，深圳禹洲廣場、上海禹洲廣場及廈門禹洲廣場均獲「美國LEED CS金級認證」，另外香港堅道48號的項目榮獲BEAM Plus最高之鉑金級別。此外，MSCI公司（Morgan Stanley Capital International，即明晟公司）于2020年8月再次發布了ESG（Environmental, Social and Governance，即環境、社會和管治）評級報告，重申禹洲集團BBB的ESG評級，在境內所有房企中排名繼續位居第一。

除此之外，2020年也是禹洲集團綠色可持續發展工作不斷深化的一年，在積極對標國際標準的基礎上，禹洲首次參與香港質量保證局暨恒生可持續發展企業指數系列的ESG評級便獲得A級的評級，所得分數領跑內房同業；另外，禹洲亦首次參與CDP企業環境信息披露平臺和SUSTAINALYTICS的可持續發展評選評級，成功的在國際ESG領域實現矩陣式參與，打響了禹洲品牌的ESG美譽度。

多元化補充土地儲備 大灣區發展漸入佳境

2020年，憑借「進入一座城，深耕一座城」的發展原則，禹洲集團深入研究分析后，通過公開招拍掛、收并購、產城合作等方式，以極具吸引力的價格在上海、成都、武漢、重慶、合肥、蘇州、無錫、揚州和寧波等城市斬獲18幅優質地塊，總建筑面積約2,847,431平方米，以上新增項目全部位于一、二線城市。截至2020年12月31日，本集團的土地儲備總可供銷售建筑面積約2,310萬平方米，177個項目，分別分布于六大都市圈共38個城市，平均樓面成本約為每平方米人民幣6,876元，足以滿足集團未來三至四年的發展需求。

此外，集團城市更新項目喜迎收獲期，大灣區布局漸趨深化。年內，集團在大灣區核心城市深圳、珠海、惠州布局3個優質城市更新項目。未來，集團將繼續大力推進城市更新項目落地實施，尋找區域內優質合作方，持續不斷地轉化為優質可售資源，使之成為集團在大灣區獲取土地資源的重要方式。同時，禹洲集團將延續上市以來一貫穩健風格，量入為出，采取多元購地方式并舉的策略，積極而不激進地靈活出擊，提前布局價值洼地，為禹洲后千億時代的穩健發展奠定堅實基礎。

物管及商業分拆上市在即 估值重塑可期

禹佳生活服務集團有限公司（「禹佳生活」）已于2020年12月11日向香港聯合交易所遞交上市申請表格（A1表格），以申請禹佳生活股份于香港聯交所主板上市，目前處于上市審核階段。分拆上市成功后，將有助于集團拓展融資渠道，尋求業務新增長點，從而實現估值重塑。

集團的物業管理業務規模不斷擴大，截至2020年12月31日，本集團的在管項目總建筑面積超過1,750萬平方米，總合約面積超過2,600萬平方米，其中來自于第三方在管建筑面積占比超過15%。在管項目中（按建筑面積計）長三角地區占比超過50%，海西經濟區占比超過30%。未來，禹洲物管將繼續積極提升自身的外拓能力，憑借匠心的品質服務構筑強大的品牌優勢，實現有質有量的可持續發展。本集團的商業板塊覆蓋多種商業物業形態，包括購物中心、商業街及寫字樓，著力打造出「禹悅」品牌購物中心和「禹洲廣場」品牌寫字樓兩條產品線。未來，禹洲商業將致力于推動市場研究及定位、租戶招攬和開業籌備服務等多元化增值服務的發展，提升品牌價值和客戶滿意度，推動該業務線快速增長。

禹洲集團控股有限公司董事會主席林龍安太平紳士表示：「自1994年成立以來，禹洲集團一直以穩健的經營理念而著稱，與中國房地產市場的發展政策同向而行，致力于推動房地產市場平穩健康發展，為多個區域的城市化發展貢獻了力量。展望未來，禹洲將繼續秉承『區域深耕，全國領先』的戰略指導方針，緊緊圍繞『立產品、優服務、提運營』的目標，聚能人、強融資、精管理，全面聚焦產品和服務，堅持有質量的增長，積極把握市場機遇，確保公司穩健發展，持續為股東、客戶、員工及整個社會創造價值。」

-完-

關于禹洲集團(01628.HK)

全國性物業開發商禹洲集團成立于一九九四年，總部位于上海和深圳。通過「區域深耕，全國領先」的發展戰略，持續深耕一二線城市，推出符合市場主流需求的住宅及商業物業。截至2020年12月31日，公司在北京、上海、深圳、天津、南京、合肥、杭州、蘇州、佛山、惠州和香港等38個城市共有177個項目處于不同的發展階段，在建和持有作未來開發的總建筑面積2,310萬平方米，總可售貨值約人民幣4,559億元，長三角區域、環渤海區域、海西經濟區、華中區域、粵港澳大灣區及西南區域分別占比約為40.0%、20.9%、15.5%、7.3%、9.5%及6.8%。憑借卓越的質量、多樣化的物業組合、強大的品牌及富經驗的管理團隊，禹洲集團已連續十三年榮膺「中國房地產百強企業」稱號，其中2011年至2020年入選中國房地產五十強。集團為「恒生綜合大中型股指數」成份股，深港通、滬港通機制下港股通交易名單，并入選「MSCI中國指數」、「恒生中國高股息率指數」、「恒生大中型股價值50指數」及「恒生大中型股價值偏向指數」、「恒生大中型股(可投資)指數」，MSCI ESG評級為BBB級，于中國內地房地產企業中名列第一。